点击数：21472021-04-01 14:16:08
一、基本职能及主要工作
（一）绵阳市劳动人民文化宫是市总工会下属公益二类事业单位。其主要职责是：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。组织开展职工文化知识和业务技能培训，组织开展群众性文化体育活动并对基层单位进行指导、协调和辅导，活动场地设施维护、管理和提供相关服务。为开展全国、省、市相关大型文体活动提供场地设施及相关服务。
（二）绵阳市劳动人民文化宫2021年重点工作。五一广场疫情防控、夏季防汛、创卫生城市全国迎检等；不断强化、公益性服务稳步推进、各项工作有效落实，群众性文化活动开展；五一广场绿化及卫生保洁日常运行管理。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市劳动人民文化宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市劳动人民文化宫2021年收支总预算210.08万元，比2020年收支预算总数减少26.68万元，主要原因是在职人员经费减少。
（一）收入预算情况
市劳动人民文化宫2021年收入预算210.08万元，其中：一般公共预算拨款收入61.99万元，占29.5%；事业收入148.08万元，占70.5%。
（二）支出预算情况
市劳动人民文化宫2021年支出预算210.08万元，其中：基本支出210.08万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市劳动人民文化宫2021年财政拨款收支总预算61.99万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0.8万元，主要原因是人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入61.99万元，支出包括：一般公共服务支出2.05万元、社会保障和就业支出34.25万元、卫生健康支出8.56万元、住房保障支出17.13万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市劳动人民文化宫2021年一般公共预算当年拨款61.99万元，比2020年预算数增加0.8万元，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2.05万元，占3.31%；社会保障和就业支出34.25万元，占55.25%；卫生健康支出8.56万元，占13.8%；住房保障支出17.13万元，占27.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）群众团体事务事务行政运行2021年预算数为2.05万元，主要用于：事业运行。
2、社会保障和就业2021年预算数为34.25万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出22.83万元；机关事业单位职业年金缴费支出11.42万元。
3、卫生健康2021年预算数为8.56万元，主要用于:行政事业单位医疗保险。
4、住房保障2021年预算数为17.13万元，主要用于：住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市劳动人民文化宫2021年一般公共预算基本支出61.99万元，其中：
人员经费61.99万元，主要包括：社会保险缴费、住房保障。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市劳动人民文化宫2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2021年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年财政预算公务接待费0元。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
2021年财政预算公务用车购置及运行维护费0元。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
市总工会现有公务用车0辆。
七、政府性基金预算支出情况说明
市劳动人民文化宫2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市劳动人民文化宫2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，绵阳市劳动人民文化宫为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年市劳动人民文化宫无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市劳动人民文化宫所属各预算单位共有车辆0辆。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市劳动人民文化宫所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.其他本部门专业性较强的名词：无